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| 収入の部 | 平成15年度予算額 | 前年度予算額 |
|---|---|---|
| 会 費 |
3,110,000
|
3,080,000
|
| 補助金 |
46,884,000
|
49,880,000
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| 受託金 |
1,647,000
|
11,018,000
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| 配分金 |
11,350,000
|
11,420,000
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| 寄付金 |
300,000
|
250,000
|
| 特別会計繰入金 |
6,000,000
|
6,000,000
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| 雑収入 |
160,000
|
160,000
|
| 繰越金 |
1,000
|
1,000
|
| 助成金 |
0
|
1,460,000
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| 合 計 |
69,452,000
|
83,275,000
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| 支出の部 | 平成15年度予算額 | 前年度予算額 |
|---|---|---|
| 職員費 |
37,972,000
|
39,803,000
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| 事務費 |
2,578,000
|
2,351,000
|
| 維持管理費 |
9,995,000
|
11,245,000
|
| 事業費 |
12,856,000
|
23,825,000
|
| 特別会計繰出金 |
6,000,000
|
6,000,000
|
| 予備費 |
51,000
|
51,000
|
| 合 計 |
69,452,000
|
83,275,000
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