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事業報告

平成１４年度　収支決算書

収入の部　　平成１４年４月１日〜平成１５年３月３１日（単位：円）
科　目 当初予算額 補正予算額 予算現額 決算額 比較増減
会費収入
3,080,000
60,000
3,140,000
3,090,000
△50,000
補助金収入
5,611,000
0
5,611,000
5,611,000
0
受託金収入
55,287,000
△368,000
54,919,000
43,901,000
△11,018,000
配分金収入
11,420,000
0
11,420,000
11,420,000
0
助成金収入
1,466,000
150,000
1,616,000
1,615,120
△880
寄付金収入
250,000
65,000
315,000
339,750
24,750
特別会計
繰入金
6,000,000
0
6,000,000
6,000,000
0
雑収入
160,000
0
160,000
185,250
25,250
繰越金
1,000
0
1,000
0
△1,000
合計
83,275,000
△93,000
83,182,000
72,162,120
△11,019,880


支出の部
科 目 当初予算額 補正予算額 予算現額 決算額 比較増減
職員費
39,803,000
△2,383,000
37,420,000
37,417,280
2,720
事務費
2,351,000
110,000
2,461,000
2,461,000
0
維持管理費
11,245,000
359,000
11,604,000
11,604,000
0
事業費
23,825,000
1,871,000
25,696,000
17,645,120
8,050,000
特別会計
繰出金
6,000,000
0
6,000,000
3,032,000
2,968,000
予備費
51,000
△50,000
1,000
0
1,000
合計
83,275,000
△93,000
83,182,000
72,159,400
11,022,600


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